Презентация на тему ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

ГОДЫ
Доходы
рост 2014 года к 2013 году составил
462,1

млн. руб.

Расходы
рост 2014 года к 2013 году составил
648,2 млн. руб.

Дефицит (-) Профицит (+)
рост дефицита 2014 года к 2013 году составил 186,1 млн. руб.

5,0 %

3

2014

2013

6,8 %

57,6 %

млн.рублей

ГОДЫ
-15,6 (-0,3%)
4
Всего
исполнено за 2014 год:
9 723,3 (99,1%)
-93,2

(-2,1%)

План Исполнено

19,3 (2,5%)

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Всего:
2013 - 9 261,2
2014 - 9 723,3

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

2013 2014

-495,0 (-9,9%)

991,5 (28,8%)

-34,4 (-4,2%)

млн.рублей

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

5

2013

2014

62,8 %

54,3 %

- 8,5 %

Доля налоговых и неналоговых доходов

процент

ГОДАХ
Всего:
2013 – 4 989,9
2014 – 4 492,9
2013

2014

Налог на доходы
физических лиц

Государственная пошлина

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ

4,6%

3,9%

6

Доля в общем объеме налоговых доходов
2013
2014

72,1%

64,2%

22,1%

29,8%

1,2%

1,6%

млн.рублей

Акцизы по подакцизным товарам

0%

0,5%

ГОДАХ
Всего:
2013 – 823,6
2014 – 789,2
2013

2014

Доходы от использования имущества

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ

7

Доля в общем объеме неналоговых доходов
2013
2014

12,8%

11,4%

18,6%

16,3%

66,1%

69,7%

млн.рублей

Платежи при пользовании природными ресурсами

2,4%

2,6%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

66,1%

69,7%

ГОДАХ
Всего:
2013 – 3 447,7
2014 – 4 439,2
2013

2014

Субвенции

Субсидии

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ

8

Доля в общем объеме безвозмездных поступлений (без учета возвратов в областной бюджет*)
2013
2014

22,9%

11,9%

73,6%

85,7%

млн.рублей

Иные межбюджетные трансферты

0,8%

0,3%

Дотации

2,7%

2,1%

* Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: 2013 – 16,9 ; 2014 – 17,6

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2013 и 2014

ГОДЫ

план

-125,9

2013

2014

+ 648,2

2014

Исполнено

98,8%

+6,8%

Причины неисполнения бюджета в 2014 году:

не состоялся ряд аукционов;
выполняемые работы носили «сезонный» характер;
экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур;
заявительный характер отдельных расходов.

исполнено

млн.рублей

Увеличены расходы на 2014 год в связи с:

повышением заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ;
приобретением автобусов и созданием подразделения по автобусному обслуживанию населения на базе ОАО «Электротранспорт города Мурманска»;
разработкой Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками;
разработка схемы теплоснабжения города Мурманска

9

и 2014 ГОДЫ
(37,9) или в 2,3 раза
(-7,9) или -2,2%
(-37,9)

или -4,2%

(306,6) или +5,6%

(257,3) или +28,1%

56,2

8,4

3,4

11,5

4,4

5,0

8,2

0,6

1,0

0,6

0,1

Д
о
л
я

в

о
б
щ
и
х

р
а
с
х
о
д
а
х,

%

2013 год 2014 год

(0,9) или +6,4%

(11,3) или +23,3%

(-8,4) или -12,1%

(-30,6) или -23,8%

(-3,7) или -0,8%

0,6

млн.рублей

(165,3) или +24,4%

(-42,6) или -7,7%

10

*

* Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года

*

*

*

2014 ГОДЫ
план
исполнено
-5,7
2013
2014
+165,3
Исполнено
2013
2014
2014
99,3%
+24,4%
Увеличены расходы на:

обеспечение деятельности ОМС

и муниципальных учреждений (ММБУ «УДОМС» и вновь созданного с 01.05.2014 МКУ «Управление закупок»);
проведение выборов в представительные органы муниципального образования город Мурманск;
выплаты по решениям судов;
Новые расходы:
мероприятия по временному социально – бытовому обустройству граждан Украины;
мероприятия, связанные в присвоением почетных званий и знаков отличия;

Уменьшены расходы на:
обеспечение деятельности ММБУ «ЕДДС» (приобретение двух автомобилей, специального снаряжения и оборудования для аварийно-спасательных работ);
- мероприятия в рамках аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»

исполнено

план

-8,4

-12,1%

млн.рублей

11

100,0%

* Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года

(образование, культура, здравоохранение, социальная политика и физическая культура и

спорт)

98,9%

+3,2%

Причины неисполнения бюджетных ассигнований:

- отсутствие предложений со стороны участников электронных аукционов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей;
- уменьшение среднегодовой численности детей инвалидов школьного возраста, обучающихся на дому;
отсутствие обращений на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (расходы носят заявительный характер).

Увеличены расходы на:

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ;
приобретение медицинского оборудования в МБУЗ «ОМЧС «Севрыба»;
мероприятия в рамках государственной программы «Доступная среда».

исполнено

млн.рублей

12

2013 ГОДУ:
Рост расходов на:

повышение заработной платы работникам муниципальных

учреждений с 01.01.2014 на 4% и реализация «майского» Указа Президента РФ (305,6 млн. руб.);

приобретение специального оборудования в детско – юношескую спортивно – адаптивную школу № 15 и СОШ № 27, 31, 58 (2,9 млн. руб.);

приобретение медицинского оборудования, для пострадавших в ДТП (41,3 млн. руб.)

Снижение расходов на:

предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (55,3 млн. руб.);

разработку проектно-сметных документаций и реконструкцию учреждений (47,4 млн. руб.);

текущие ремонты и оснащение учреждений (102,5 млн. руб.);

мероприятия по повышению энергетической эффективности в учреждениях образования (39,7 млн. руб.);

оказание первичной медико-санитарной помощи в учреждениях особого типа (патологоанатомическое отделение), денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, отдаленных малокомплектных амбулаторий, выездных бригад скорой медицинской помощи в связи с передачей этих расходов в ФОМС с 01.01.2014 (22,1 млн. руб.)

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

13

Ø

Ø

и 2014 ГОДЫ
план
исполнено
-24,1
2013
2014
+257,3
Исполнено
план
2013
2014
2014
98,0%
+28,1
100,0%
Увеличены расходы на:

формирование земельных

участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ММКУ «УКС», ММБУ «ЦКИМИ», ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД»);
подготовку Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск;
возмещение убытков и увеличение уставного фонда ОАО «Электротранспорт города Мурманска»

Увеличены расходы на:

обеспечение деятельности ММБУ «Экосистема» (в связи с увеличением штатной численности работников)

исполнено

+0,9

+6,4%

млн.рублей

14

* Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года

неисполнения бюджетных ассигнований:

нарушение подрядными организациями условий муниципальных контрактов

в части выполнения работ по капитальному ремонту кровель, сетей водоснабжения (перенос заключения контрактов на 2015 год);
невыполнение работ по строительству декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город – герой» в связи с переносом работ на 2015 год;
возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству в части содержания пустующих муниципальных жилых помещений в соответствии с фактически предъявленными счетами

Уменьшены расходы на:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета в связи с перераспределением ассигнований 2014 года на реализацию II этапа софинансирования мероприятий в 2015 году;
работы по устранению аварий на муниципальных сетях;
оплату задолженности по искам ОАО «МТЭЦ за отпущенную теплоэнергию

-37,9

исполнено

млн.рублей

15

* Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года

в аварийных многоквартирных домах и домах пониженной капитальности (242,8

млн. руб.);

поддержка и стимулирование инициатив граждан по управлению многоквартирными домами (28,8 млн. руб.);

организация наружного освещения улиц и дворовых территорий (101,9 млн. руб.);

расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (32,5 млн. руб.);

капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности (177,4 млн. руб.);

аварийно – восстановительные работы в многоквартирных домах: ул. Полярные Зори д. 52, ул. Жуковского д. 8, ул. А. Невского д. 69/51 за счет средств резервного фонда (13,3 млн. руб.);

обеспечение деятельности бюджетных учреждений:«НФУ», «ДГК» и «УДХ» в части содержания объектов внешнего благоустройства (123,2 млн. руб.);

возмещение убытков по жилищно – коммунальному хозяйству (36,9 млн. руб.)

переустройство и перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений (15,1 млн. руб.)

Новые расходы:
улучшение жилищных условий малоимущих граждан (25,6 млн. руб.);
организация и проведение сноса расселенных аварийных домов (5,7 млн. руб.);
разработка схемы теплоснабжения города Мурманска (17,8 млн. руб.)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014 ГОДУ:

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

16

2013 и 2014 ГОДЫ
план
исполнено
2013
2014
Исполнено
план
2013
2014
2014
98,5%
Увеличены расходы на:

выплату процентов по

кредитным договорам

Увеличены расходы на:

обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» (приобретение двух автомобилей, капитальный ремонт крыльца помещения)

исполнено

+11,3

+23,3%

млн.рублей

+133,9%

17

* Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года

+37,9

99,8%

-0,1

-1,0

ГОДЫ
9 584,1
10 232,3
+648,2
2014
Заработная плата с начислениями
Социально значимые расходы

(социальное обеспечение, коммунальные услуги, льготная дорога)

Капитальные вложения в основные фонды

Прочие расходы

2013

млн.рублей

18

между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций
Привлечение
1 730,0
Погашение
1 280,0
-26,5

Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами

Привлечение
75,0

Погашение
101,5

62,3
Изменение остатков средств

Увеличение остатков средств 11 551,5

Уменьшение остатков средств 11 613,8

-

-

Доходы 9 723,3

Привлечение кредитов
1 805,0 Средства от продажи акций 23,2

Расходы 10 232,3

Погашение кредитов 1 381,5

-

+

+

Остатки средств бюджета на 01.01.2015
137,0
(местный бюджет 117,6
целевые 19,4)

Остатки средств бюджета на 01.01.2014
199,4
(местный бюджет 23,3
целевые 176,1)

23,2
Средства от продажи акций

19

01.01.2014
на 01.01.2015
Бюджетные кредиты

Кредиты кредитных организаций Муниципальные гарантии

Всего:

757,8

1 662,7

1 208,1

+450,3

+454,6

20