Слайд 2
Основные положения
Ауди́т, ауди́торская прове́рка — процедура независимой оценки
деятельности организации, системы, процесса, проекта или продукта.
Экспертиза – проверка
результатов деятельности процессов организации
Процессы подвергающиеся экспертизе и аудиту:
Управления сроками проекта
Управление содержанием проекта
Управление трудозатратами
Управление затратами
Управление контрактами
Управление взаимодействие
Управление качеством
Управление рисками
Слайд 3
Экспертиза и аудит управления сроками
Аудит процессов:
Планирование сроков проекта
качество
WBS структуры
качество связей между работами
качество планирования сроков
Управление сроками проекта
качество
перепланирования работ
Экспертиза результатов:
План-график проекта
Реестр изменений
Слайд 4
Экспертиза и аудит управления содержанием
Аудит процессов:
Планирование содержания проекта
качество
построение структуры продукта
качество описания работ по созданию продуктов
Управление
содержанием проекта
качество указания факта выполнения работ
Качество управлением содержанием проекта
Экспертиза результатов:
Описание содержание проекта
План-график проекта
Реестр изменений
Слайд 5
Экспертиза и аудит управления сроками и содержанием
Задачи проекта
декомпозируется на две и более работ или задач проекта.
Задачи
заканчивается вехой указывающей результат
Задачи и работы содержат в названии глагол действий
В названии задач указаны результаты реализации задач
Название вех начинается с существительного описывающий результат
Название вех заканчивается глаголом описывающем состояние результата
Связи установлены только с работами и вехами
Связи только типа окончание-начало
Работы и вехи связаны с предыдущими так и последующими элементами
Слайд 6
Экспертиза и аудит управления сроками и содержанием
Длительность указана
в одном формате
Длительность указана в целых значениях
Ключевые результаты указаны
как вехи задач проекта
Базовый план сохранен
План обновляется
Роботы и вехи отмечаются как выполненных последовательно.
Вехам отмечено выполнение только 100%
Факт выполнения работ отмечен в формате: 0% - не выполнена, 50% - выполнена, но не проверенна, 100% - выполнена и проверена
Слайд 7
Экспертиза и аудит управления сроками и содержание
Слайд 8
Экспертиза и аудит управления сроками и содержание
Слайд 9
Экспертиза и аудит управления сроками и содержание
Слайд 10
Экспертиза и аудит управления ресурсами
Аудит процессов:
Планирование ресурсов проекта
качество
назначения трудовых ресурсов
качество назначения материальных ресурсов
Управление ресурсами проекта
качество перепланирования
ресурсов
Экспертиза результатов:
Лист ресурсов проекта
План ресурсов проекта
Реестр изменений
Слайд 11
Экспертиза и аудит управления ресурсами
Трудозатраты назначаются в одном
формате «час»
Трудозатраты измеряются целыми значениями
Трудовые ресурсы имеют перезагрузку больше
150%
Трудозатраты равномерно распределены во времени
Материальные ресурсы назначаются целыми значениями на конкретный день
На все работы назначены трудовые ресурсы
На одну работу назначен один трудовой ресурс
На работу назначены ответственные
Все ресурсы назначены на работы
Слайд 12
Экспертиза и аудит управления сроками и содержание
Слайд 13
Экспертиза и аудит управления сроками и содержание
Слайд 14
Экспертиза и аудит управления контрактами
Аудит процессов:
Планирование контрактов проекта
качество
планирования контрактов
Управление контрактами проекта
качество управления контрактами
Экспертиза результатов:
Лоты проекта
Оферты проекта
Результаты
проведения конкурсов
План управления контрактами проектов
Реестр изменений
Слайд 15
Экспертиза и аудит управления контрактами
Лот имеют назначенных подрядчиков
подрядчики
Подрядчик назначены с затратами
Затраты назначены без подрядчиков
Подрядчики введены без
назначения на работы
Назначено по одному подрядчику на каждую работу
Выполненные работы имеют назначенные акты выполненных работ
Слайд 16
Экспертиза и аудит управления контрактами
Слайд 17
Экспертиза и аудит управления контрактами
Слайд 18
Экспертиза и аудит управления затратами
Аудит процессов:
Планирование затрат проекта
качество
планирования затрат
качество планирования движения денежных средств
Управление затратами проекта
качество управление
затратами проекта
Экспертиза результатов:
План затрат
План движения денежных средств
Реестр изменений
Слайд 19
Экспертиза и аудит управления затратами
Фиксированные затраты не распределены
по ресурсами и подрядчикам
Все затраты покрыты суммой оплат
Факт оплаты
установлен но платежка не указана
При изменении затраты суммы оплат не меняется
Слайд 20
Экспертиза и аудит управления затратами
Слайд 21
Экспертиза и аудит управления затратами
Слайд 22
Экспертиза и аудит управления взаимодействием и документооборотом
Аудит процессов:
Планирование
взаимодействия проекта
качество планирования взаимодействия
Управление взаимодействием проекта
качество управления взаимодействием
Экспертиза результатов:
План
взаимодействия
План документооборота
Реестр изменений
Слайд 23
Экспертиза и аудит управления взаимодействием и документооборотом
Все заинтересованные
стороны должны иметь пути взаимодействия
Все запланированные мероприятия во взаимодействию
должны быть перенесены в план-график
Для каждого мероприятия по взаимодействию должны быть установлены: тип мероприятия, шаблон материалов и даты проведения
Выполнение работ должно быть подтверждено документально
Слайд 24
Экспертиза и аудит управления взаимодействием и документооборотом
Слайд 25
Экспертиза и аудит управления взаимодействием и документооборотом
Слайд 26
Экспертиза и аудит управления взаимодействием и документооборотом
Слайд 27
Экспертиза и аудит управления взаимодействием и документооборотом
Слайд 28
Экспертиза и аудит управления качеством
Аудит процессов:
Планирование качеством проекта
качество
определение критериев качества
качество планирования управления качеством
Управление качеством проекта
Качество управлением
качеством
Экспертиза результатов:
План управления качеством проекта
Реестр изменений
Слайд 29
Экспертиза и аудит управления качеством
Все заинтересованные проанализированные на
наличие требований качества
Все требования качества заинтересованных сторон учтены
Все требования
качества компании учтены
Все критерии оценки требований качества учтены при описании продукта
Все требования качества имеют мероприятия по контролю качества
Слайд 30
Экспертиза и аудит управления рисками
Аудит процессов:
Планирование рисками проекта
качество
определения рисков
качество планирования рисков
Управление рисками проекта
качество управления рисками
Экспертиза результатов:
Реестр
рисков проекта
План управления рисками проекта
Реестр изменений
